• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Home Архив 2011 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-2014 год

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-2014 год

Администрация

города Волгодонска

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2011                                                                                                               № 2746

 

г.Волгодонск

 

 

О внесении изменений в постановление

Администрации города Волгодонска

от 10.09.2010 № 2346«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-2013 годы»

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и во исполнение постановления Администрации города Волгодонска от 24.06.2011 №1622 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Волгодонск» и составления проекта бюджета города Волгодонска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 10.09.2010 №2346 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-2013 годы» следующие изменения:

1.1.В наименовании, пункте 1 слова «на 2011-2013 годы» заменить словами «на 2011-2014 годы».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Пресс-службе Администрации города  Волгодонска (В.А.Варцаба) опубликовать информацию о постановлении в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

 

3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме приложений 2, 4 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-2014 годы, которые вступают в силу с 01.01.2012 года.

            4 Контроль за исполнением постановления возложить  на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию Н.В.Полищук.

 

 

Мэр города    Волгодонска                                                                                   В.А. Фирсов

 

 

Проект вносит

Отдел культуры г.Волгодонска


Приложение

к постановлению Администрации города

Волгодонска

                                                                                              от 07.10.2011  № 2746

 

«Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-2014 годы

 

ПАСПОРТ

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-2014 годы

 

Наименование Программы

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-2014 годы  (далее - Программа)

Основание для разработки  Программы

- постановление Администрации города Волгодонска от 27.08.2010 № 2144 «О разработке проекта муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-2013 годы»

Муниципальный заказчик Программы

- Отдел культуры г. Волгодонска

Разработчик Программы

- Отдел культуры г. Волгодонска.

Основная цель Программы

 

- улучшение качества жизни населения города Волгодонска путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала.

Основные задачи Программы

- создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей;

 

- активизация деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению и поддержке молодых дарований;

 

- формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с запросами населения;

 

- привлечение населения к активному участию в культурной жизни города;

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.

Сроки реализации Программы

- 2011 – 2014  годы.

Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий

Паспорт Программы

Раздел 1. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами

 Раздел 2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые показатели  

Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования Раздел 4.   Нормативное обеспечение Программы

Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Раздел 6. Оценка социально-экономических последствий от реализации Программы

Программа содержит 4 подпрограммы:

1. Подпрограмма  «Дополнительное образование в сфере культуры»

2. Подпрограмма «Централизованная библиотечная система»

3. Подпрограмма «Массовый отдых и  досуг»

4. Подпрограмма «Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры»

 

Приложение 1 «Целевые показатели на 2011 год муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие культуры города Волгодонска» на  2011 - 2014 годы»

Приложение 2 «Целевые показатели на 2012-2014 годы муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011 - 2014 годы»

Приложение 3 «Система программных мероприятий на 2011 год по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Волгодонска»  на 2011-2014 годы»

Приложение 4«Система программных мероприятий на 2012-2014 годы по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Волгодонска»  на 2011-2014 годы»

Приложение 5 «Методика расчета целевых показателей муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011 - 2014 годы»

Исполнители Программы

 

 

Отдел культуры г. Волгодонска,

муниципальные учреждения культуры города,    учреждения дополнительного образования    детей, подведомственные Отделу культуры г.Волгодонска.

Объемы и источники финансирования  Программы

 

Объем средств, необходимый для  финансового обеспечения Программы, составляет –                    611554,3 тыс. руб.,                                                           в том числе:

2011г. – 165100,2 тыс.руб.

2012г. – 141938,5 тыс.руб. 

2013г. – 151753,1 тыс.руб.                                                   

2014г. – 152762,5 тыс.руб.                                                            Из них средства местного бюджета –

507919,7тыс. руб.,                                                                  в том числе:

2011г. – 141846,4 тыс.руб.

2012г. – 116527,1 тыс.руб.                                            2013г. – 124275,0 тыс.руб. 

2014г. – 125271,2 тыс.руб.                                                    

Средства областного бюджета – 2121,7 тыс.руб.,

в том числе:

2011г. –  714,6 тыс.руб.

2012г. –  603,9 тыс.руб.                                            2013г. –  603,9 тыс.руб. 

2014г. –  199,3 тыс.руб.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 101512,9 тыс. руб.,                                                                     в том числе:                                                         

2011г.-   22539,2 тыс.руб.;

2012г. -  24807,5 тыс.руб.;                                         2013г.  – 26874,2 тыс.руб.;

2014г.  – 27292,0 тыс.руб.

 

            В течение реализации Программы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- сохранение количества учащихся учреждений дополнительного образования детей на уровне 2525 чел.;

- увеличение результативности учащихся в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях (количество победителей) до 360 чел.;

- сохранение количества творческих коллективов преподавателей и учащихся на уровне 58 ед.;

 -  увеличение количества пользователей библиотек до 69435 чел.;

- увеличение количества выданных справок по информационным запросам читателей до 23460 ед.;

 - увеличение количества данных населению консультаций по работе с библиотечно-библиографическими ресурсами до 10340 ед.;

 - увеличение количества посещений библиотек до 584800 ед.;

- сохранение уровня фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа – 62,5%;       

библиотеками - 105,88%;

парками культуры и отдыха - 100,0%;

 

- сохранение количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) на уровне  6200 чел.;

- увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов до 199,3%;

 

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 3250 ед.

Контроль за исполнением Программы

Администрация города Волгодонска,

Контрольно-счетная палата города Волгодонска, Финансовое управление города Волгодонска, Отдел культуры  г.Волгодонска

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.

 

            Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, Отдел культуры г.Волгодонска сталкивается с такими системными проблемами, как:

            - невысокий уровень качества, неравномерность представляемых услуг, отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи, и в целом негативно влияют на социальное самосознание  населения, особенно в   условиях экономического кризиса;

            - утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

          - отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.

            Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением   и развитием культурного потенциала города и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшением качества, разнообразие и увеличения доступа к услугам учреждений культуры и дополнительного образования детей, создание условий для развития творчества.

            В последние годы улучшилась ситуация с развитием и  укреплением материально-технической базы объектов культуры, досуга и дополнительного образования детей. Проводился капитальный и текущий ремонты помещений и инженерно-технических коммуникаций.

            Задача состоит в том, чтобы сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными,  чтобы  услуги культуры и дополнительного образования детей по своим качествам стали на порядок выше и соответствовали современным стандартам.

            Вся эта работа позволит привлечь больше талантливых людей, прежде всего детей и молодежь, к народному творчеству, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных потребностей.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг учреждениями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

Программно-целевой метод позволит:

-  сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений;

- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета города Волгодонска в сферу культуры;

- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры;

- создать предпосылки и условия для устойчивого дальнейшего развития и  функционирования сферы культуры.

Включенные в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие культуры города Волгодонска» на  2011 - 2014 годы мероприятия сгруппированы в 4 подпрограммы.

1.      Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры»

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры» представляем собой комплекс мероприятий, направленных на решение  приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.

Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры является общедоступность и  массовый характер художественного образования детей, которая не только традиционно выполняет функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и обеспечивает возможность раннего выявления таланта и создания условий для его органичного профессионального становления.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективного управления учреждениями дополнительного образования детей сферы культуры, координации их деятельности, целевого и эффективного использования бюджетных средств.

Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей состоит из: двух музыкальных школ, двух школ искусств, детской театральной школы и детской художественной школы.

Все 6 школ успешно прошли государственную аккредитацию и все 6 получили высшую категорию.

Процент охвата эстетическим образованием обучающихся в МОУ ДОД в сфере культуры города составляет 22%, при социальном нормативе – 12%. Это выше областного показателя.

Сохранение контингента обучающихся составляет 97%.

Обучение реализовывается по 13 основным образовательным программам.

На базе учреждений дополнительного образования детей сферы культуры осуществляют свою деятельность 58 творческих коллективов преподавателей и учащихся, из них 7 – детских творческих коллективов имеют почетное звание «Образцовый самодеятельный коллектив».

Однако  среди проблем по-прежнему остается актуальной потребность в капитальном ремонте зданий образовательных учреждений, замене мебели и устаревшего оборудования, инструментов, совершенствовании антитеррористической защищенности и обеспечения противопожарной безопасности учреждений.

Кроме того, в течение ряда лет наблюдается процесс «старения» педагогических кадров. Доля преподавателей учреждений дополнительного образования детей, имеющих стаж работы до 5 лет, составляет всего 10%.

Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы.

2.      Подпрограмма «Централизованная библиотечная система»

Библиотечное обслуживание в городе Волгодонске осуществляют 18 библиотек МУК «Централизованная библиотечная система». Из них: Центральная библиотека, 9 взрослых, 1 юношеская и 7 детских библиотек.

На базе библиотек создано 18 библиотечно-информационных центров, оснащенных 44 компьютерными комплексами с постоянным доступом к глобальным информационным сетям.

Число зарегистрированных пользователей на начало 2011 года составило 41% всего населения города, из них детей до 14 лет – 27%, молодежи от 15 до 24 лет – 43%.

Сегодня библиотеки ЦБС являются культурными центрами местного сообщества. Здесь проходят самые разнообразные по форме и содержанию мероприятия, повышающие культурный уровень горожан. Ежегодно в муниципальных библиотеках проводится около 2,5 тыс. мероприятий, которые посещают более 58 тыс. человек.

Библиотека это не только хранилище книг, это социально-культурная площадка города, где проходят круглые столы, конференции, лекции, семинары, выставки художников и мастеров фотоискусства, встречи с творческой интеллигенцией города, области и даже России.

            Однако по-прежнему остается актуальной проблема капитального ремонта зданий и помещений библиотек, изношенность которых составляет около 30%.

Оснащение библиотек, кроме Центральной библиотеки, также морально и материально устарела. Мебель и спецоборудование в библиотеках города требует замены, их изношенность составляет более 50%. Дефицит от норматива оснащенности оборудованием – 30%.

Одной из главных задач деятельности библиотек является формирование библиотечных фондов новыми изданиями.

Пополнение библиотечного фонда составляет 32% от нормативной потребности пополнения фонда в год.

Общее количество экземпляров библиотечного фонда составляет 65% от усредненного норматива уровня книгообеспеченности жителей города.

Соответственно уменьшаются  основные показатели деятельности библиотек города: общее количество единиц библиотечного фонда, его обновляемость, книгообеспеченность, книговыдача. Что непосредственно сказывается на качестве  и своевременности предоставления библиотечных услуг.

Кроме того, необходимо продолжить решение вопросов, связанных с сохранением библиотечных фондов, обеспечением нормативного режима их хранения и реставрации, обеспечением безопасности библиотек и библиотечных фондов.

Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы, которая позволит библиотека совершенствовать организацию оказания услуг по обеспечению граждан необходимой информацией, связанной с реализацией их законных прав и свобод, в том числе на получение различных видов социальной поддержки.

3.      Подпрограмма «Массовый отдых и досуг»

В сфере культуры города Волгодонска 5 учреждений культурно-досугового типа.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа  составляет 62,5 %, парками культуры и отдыха – 100% от нормативной потребности.

Открытие новых сетевых единиц учреждений клубного типа в ближайшей перспективе не планируется. Несмотря на это, учреждениям культуры удается улучшать основные показатели деятельности.

Среднее число культурно-досуговых мероприятий на 1 клубное учреждение города на 85%  выше средне-областного показателя по городам Ростовской области.

Среднее число культурно-досуговых формирований на 1 клубное учреждение на 37% выше средне-областного показателя по городам Ростовской области.

Доля муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культурно-досугового типа на 24% выше средне-областного показателя по городам Ростовской области.

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных учреждениями культуры, составляет 143%.

В клубных учреждениях  работают 20 коллективов, имеющих звание «народный».

Во исполнение Федерального закона от 08.05.2010  №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 2 дворца культуры и парк культуры стали муниципальными автономными учреждениями.

Однако  важными проблемами в  учреждениях культурно-досугового типа  являются проведение капитальных ремонтов зданий и помещений, приобретение мебели, современного звукового и светового оборудования, инструментов, костюмов, сценических площадок, аттракционов, совершенствование антитеррористической защищенности и обеспечение противопожарной безопасности учреждений.

Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы, которая позволит оказывать населению более качественные услуги, отвечающие их запросам и потребностям, а также привлечь внебюджетные источники финансирования деятельности данных учреждений.

4.      Подпрограмма «Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры»

Реализуя конституционные права граждан, в городе проводятся мероприятия, посвященные государственным,  традиционным народным праздникам и другие  городские мероприятия для различной категории населения, финансируемые из местного бюджета. Поэтому каждый житель города в течение года имеет возможность побывать на нескольких мероприятиях и принять непосредственное участие в культурной жизни города.

Совершенствование управления в сфере культуры означает переход от управления культурными учреждениями к управлению социально-значимыми  проектами, переход от сметного финансирования к программно-целевым методам бюджетирования.

В связи с этим разработаны стандарты качества, критерии для оценки качества деятельности учреждений культуры, получающих бюджетное финансирование, утверждены административные регламенты на предоставление муниципальных услуг.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить эффективное и целевое использование бюджетных средств.

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

            1. Основная цель Программы - улучшение качества жизни населения города Волгодонска путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала.

 

2. Задачами Программы являются:

- создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей;

- активизация деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению и поддержке молодых дарований;

- формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с запросами населения;

- привлечение населения к активному участию в культурной жизни города;

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.

            3. Сроки реализации Программы – 2011 – 2014 годы.  

4. Целевые показатели Программы представлены в приложениях 1,2 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-2014 годы.

 

3 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, С ПЕРЕЧНЕМ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

 

            Настоящая Программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. Подпрограмма  «Дополнительное образование в сфере культуры»

2. Подпрограмма «Централизованная библиотечная система»

3. Подпрограмма «Массовый отдых и досуг»

4. Подпрограмма «Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры»

Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования приведена в приложениях 3,4 к Программе.

 

4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Принятие дополнительных нормативно-правовых актов для достижения целей реализации подпрограммы не требуется.

 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Муниципальный заказчик Программы –Отдел культуры г.Волгодонска:

является ответственным за ход и конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы; формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета; обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

вносит в Администрацию города Волгодонска предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета;

вносит в Администрацию города Волгодонска предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий;

собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

представляет в отдел стратегического планирования и инвестиций Администрации города Волгодонска отчет об оценке эффективности реализации долгосрочной Программы, который включает отчет об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, согласованный с Финансовым управлением города Волгодонска и отчет о результативности проводимых программных мероприятий  (за 1 квартал – до 15 апреля текущего года, за полугодие – до 15 июля текущего года, за 9 месяцев – до 15 октября текущего года, за год – до 15 февраля года, следующего за отчетным);

размещает до 25 февраля года, следующего за отчетным, отчет о реализации Программы за год на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

            Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Исполнитель Программы для оценки эффективности реализации Программы использует целевые показатели, содержащиеся в приложениях  1, 2 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-2014 годы.

1.                  Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

 

 

х    100 процентов

            фактические значения достигнутых показателей

                 расчетные значения показателей                           

           

            При значении показателей эффективности:

            - 100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

            - более 100 процентов - реализация Программы считается наиболее эффективной;

            - менее 100 процентов - реализация Программы считается неэффективной.

 

 

 

            2. Критерий «Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы» базируется на Указе Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и расширяет установленный им перечень показателей, включая:

            - количество учащихся учреждений дополнительного образования детей (чел.);

- уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности;

- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа, парками культуры и отдыха в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности;

-доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и  муниципальных районов.

 

            3. Критерий «Результативность бюджетных расходов» базируется на распоряжении Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р и определяется как степень достижения планируемых результатов деятельности по формуле:

Коэффициент результативности бюджетных расходов

КРБРi=

Рфактi

,   где:

Рпланi

КРБРi – коэффициент, определяющий результативность бюджетных расходов в i-м году;

Рфактi – фактически достигнутый результат в i-м году при заданном объеме финансирования;

Рпланi – планируемый результат в i-м году

КРБРi – должен быть > или равен 1.

 

При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия реализации конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал города.

 


Приложение  1

к муниципальной долгосрочной целевой

программе  «Развитие культуры города

Волгодонска» на 2011 - 2014 годы

 

Целевые показатели на 2011 год

муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие культуры города Волгодонска» на  2011 - 2014 годы

 

№ п/п

Наименование целевых показателей

Единица измерения

Расчетный показатель

2011 год

 
 

Задача 1. Сохранение и развитие системы качественного дополнительного  образования детей, поддержка молодых дарований

 

1

Количество учащихся учреждений дополнительного образования детей

чел.

2525

 

2

Количество фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей и других мероприятий, проводимых учреждениями дополнительного образования детей

ед.

157

 

3

Количество творческих коллективов преподавателей и учащихся

ед.

58

 

4

Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования детей

%

11,4

 

Задача 2. Организация качественного и своевременного библиотечного и информационного обслуживания населения,

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов

 

5

Количество пользователей библиотек

чел.

       69 450  

 

6

Количество выданных справок по информационным запросам читателей

ед.

       23 355

 

7

Количество данных населению консультаций по работе с библиотечно-библиографическими ресурсами

ед.

       10 170

 

8

Количество посещений библиотек

ед.

     581500

 

Задача 3. Организация массового отдыха и  досуга населения, обеспечение жителей городского округа качественными услугами учреждений культуры.

 

 

9

Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)

чел

        6835  

 

10

Количество культурно-массовых мероприятий

ед.

        3941  

 

11

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

%

122,3

 

12

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

%

82

 

Задача 4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

 

13

Количество мероприятий, направленных на  популяризацию  объектов историко-культурного наследия

ед.

25

 

Приложение  2

к муниципальной долгосрочной целевой

программе  «Развитие культуры города

Волгодонска» на 2011 - 2014 годы

 

Целевые показатели на 2012-2014 годы

муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие культуры города Волгодонска» на  2011 - 2014 годы

№ п/п

Наименование целевых показателей

Единица измерения

Расчетный  показатель

 2012 год

2013 год

 2014 год

Подпрограмма   «Дополнительное образование в сфере культуры»

1

Количество учащихся учреждений дополнительного образования детей

чел.

        2525  

2525  

2525

2

Результативность учащихся в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях (количество победителей)

ед.

355

358

360

3

Количество творческих коллективов преподавателей и учащихся

ед.

58

58

58

Подпрограмма   «Централизованная библиотечная система»

4

Количество пользователей библиотек

чел.

      69 415

69 425

69 435

5

Количество выданных справок по информационным запросам читателей

ед.

      23 440

23 450

23 460

6

Количество данных населению консультаций по работе с библиотечно-библиографическими ресурсами

ед.

      10 170  

10 255  

10 340

7

Количество посещений библиотек

ед.

    584200

584500  

584 800

8

Уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности

%

105,88

105,88

105,88

Подпрограмма «Массовый отдых и досуг»

9

Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)

чел

        6200

6200

6200

10

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и  муниципальных районов

%

199,0

199,1

199,3

11

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности

%

62,5

62,5

62,5

12

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности

%

100

100

100

Подпрограмма    «Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры»

13

Количество культурно-массовых мероприятий

ед.

3150

3200

3250

14

Количество учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу культуры г.Волгодонска

ед.

14

14

14


Приложение 3

к муниципальной долгосрочной целевой

программе  «Развитие культуры города

Волгодонска» на 2011 - 2014 годы

 

Система программных мероприятий на 2011 год

по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-2014 годы

 

Объемы и источники финансирования

ВСЕГО                  2011 год

в том числе по мероприятиям

Сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей, поддержка молодых дарований

Организация качественного и своевременного библиотечного и информационного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности  библиотечных фондов

Организация массового отдыха и досуга населения, обеспечение жителей городского округа качественными услугами учреждений культуры. Популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Обеспечение результативности, целевого использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными  бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование перечня получателей бюджетных средств, формирование бюджетной отчетности

ВСЕГО:

165100,2

62166,1

24999,5

74633

3301,6

в том числе

 

 

 

 

 

Областной бюджет

714,6

0,0

714,6

0,0

0,0

Местный бюджет

141846,4

51784,3

24184,9

62575,6

3301,6

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

22539,2

10381,8

100,0

12057,4

0,0

 

 


Приложение  4

к муниципальной долгосрочной целевой

программе  «Развитие культуры города

Волгодонска» на 2011 - 2014 годы

 

Система программных мероприятий на 2012-2014 годы

по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-2014 годы

Мероприятия

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Всего

Из них:

2012

2013

2014

Всего

Из них:

Всего

Из них:

Всего

Из них:

Областной бюджет

Местный

бюджет

Доходы от предпринимательской и иной, принося

щей доход деятельности

Областной бюджет

Местный

бюджет

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

Областной бюджет

Местный

бюджет

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

Областной бюджет

Местный бюджет

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

                                 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подпрограмма  «Дополнительное образование в сфере культуры»

Сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей, поддержка молодых дарований

193033,2

0,0

155974,8

37 058,4

62680,2

0,0

50327,4

12 352,8

64970,4

0,0

52617,6

12352,8

65382,6

0,0

53029,8

12352,8

Подпрограмма « Централизованная библиотечная система»

Организация качественного и своевременного библиотечного и информационного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности  библиотечных фондов

64415,7

1 407,1

62 568,6

440,0

20 756,6

603,9

20 012,7

140,0

22148,2

603,9

21394,3

150,0

21510,9

199,3

21161,6

150,0

в том числе:

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

2 907,1

1 407,1

1 500,0

0,0

1 103,9

603,9

500,0

0,0

1103,9

603,9

500,0

0,0

699,3

199,3

500,0

0,0

Подпрограмма «Массовый отдых и досуг»

Организация массового отдыха и досуга населения, обеспечение жителей городского округа качественными услугами учреждений  культуры.

168785,1

0,0

127309,8

41 475,3

51901,0

0,0

39586,3

12 314,7

57897,8

0,0

43526,4

14371,4

58986,3

0,0

44197,1

14789,2

Подпрограмма «Мероприятия  и другие вопросы в сфере культуры»

Подготовка и проведение праздничных мероприятий. Обеспечение результативности, целевого использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными  бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных  обязательств, формирование перечня получателей бюджетных средств, формирование бюджетной отчетности

20 220,1

0,0

20 220,1

0,0

6 600,7

0,0

6 600,7

0,0

6736,7

0,0

6736,7

0,0

6882,7

0,0

6882,7

0,0

ВСЕГО:

446454,1

1 407,1

366073,3

78 973,7

141 938,5

603,9

116527,1

24 807,5

151753,1

603,9

124275,0

26874,2

152762,5

199,3

125271,2

27292,0

 


Приложение  5

к муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011 - 2014 годы

 

Методика расчета целевых показателей

муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011 - 2014 годы

 

п/п

Наименование показателя

Методика расчета показателя

Источник данных для расчета

1

2

3

4

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры»

1

Количество учащихся учреждений дополнительного образования детей

Фактическое количество учащихся, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей

Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и  школах искусств системы Минкультуры России за учебный год (форма федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ)

2

Результативность учащихся в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях (количество победителей)

Фактическое количество учащихся-победителей в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях

Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и  школах искусств системы Минкультуры России за учебный год (форма федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ)

3

Количество творческих коллективов преподавателей и учащихся

Фактическое количество творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей

Сводная информация о количестве творческих коллективов (педагогов и учащихся) учреждений дополнительного образования детей

Подпрограмма  «Централизованная библиотечная система»

4

Количество пользователей библиотек

Фактическое количество пользователей библиотек за год

Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за год (форма федерального статистического наблюдения № 6-НК)

5

Количество  выданных  справок по информационным запросам читателей

Фактическое количество выданных  справок за год

Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за год (форма федерального статистического наблюдения № 6-НК)

 

1

2

3

4

6

Количество данных населению консультаций по работе с библиотечно-библиографическими ресурсами

Фактическое количество данных за год консультаций

Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за год (форма федерального статистического наблюдения № 6-НК)

7

Количество посещений библиотек

Фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количество посещений общедоступных библиотек за год

Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за год (форма федерального статистической наблюдения № 6-НК)

8

Уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности

Показатель рассчитывается по формуле:

количество муниципальных библиотек  х 100%  / (среднегодовая численность населения городского округа (тыс.чел.)  / 10)

Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за год (форма федерального статистического наблюдения № 6-НК)

Подпрограмма  «Массовый отдых и досуг»

9

Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)

Фактическое количество участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа

Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России  (форма федерального статистического наблюдения № 7-НК)

10

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и  муниципальных районов

Показатель рассчитывается по формуле:

 [численность населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов (чел.) /среднегодовую численность населения городского округа (чел.)] /100%

 

Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России  (форма федерального статистического наблюдения № 7-НК).

Сведения о работе парка культуры и отдыха  (форма федерального статистического наблюдения № 11-НК)

11

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности

Показатель рассчитывается по формуле:

удельный вес =  (число участников клубных формирований + число посетителей платных мероприятий)  /  число жителей города  х  100 процентов

 

Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России  (форма федерального статистического наблюдения № 7-НК)

12

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности

Показатель рассчитывается по формуле:

среднегодовая численность населения городского округа (тыс.чел.)  / 100

Сведения о работе парка культуры и отдыха  (форма федерального статистического наблюдения № 11-НК)

1

2

3

4

Подпрограмма «Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры»

13

Количество культурно-массовых мероприятий

Фактическое количество мероприятий, направленных на популяризацию объектов историко-культурного наследия

Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России  (форма федерального статистического наблюдения № 7-НК)

14

Количество учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу культуры г.Волгодонска

Фактическое количество учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу культуры г.Волгодонска

Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и  школах искусств системы Минкультуры России за учебный год (форма федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ).

Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за год (форма федерального статистического наблюдения № 6-НК).

Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России  (форма федерального статистического наблюдения № 7-НК).

Сведения о работе парка культуры и отдыха  (форма федерального статистического наблюдения № 11-НК).».

 

 

Управляющий делами                                                                          И.В.Орлова

 

 

Обновлено 08.02.2017 09:36