Наименование услуги (показатель)

Единица измерения

утверждено

в муниципаль ном задании

на год

испол-

нено на отчетную дату

Процент исполнения,

%

допустимое (возможное) отклонение

отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение

причина

отклонения

МАУК ДК «Октябрь»

Показатели качества

Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

(количество проведенных мероприятий)

Шт.

139

103

74,1

5

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества с учетом всех форм в стационарных условиях

(количество клубных формирований)

Ед.

23

23

100

5

Показатели объема

Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

(количество участников мероприятий)

Чел.

160 400

133 800

83,4

5

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества с учетом всех форм в стационарных условиях

(количество посещений)

Чел.

417

417

100

5

МАУК ДК им. Курчатова

Показатели качества

Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

(количество проведенных мероприятий)

Шт.

260

185

71,2

5

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества с учетом всех форм в стационарных условиях

(количество клубных формирований)

Ед.

24

24

100

5

Показатели объема

Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

(количество участников мероприятий)

Чел.

129 000

86 250

66,9

5

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества с учетом всех форм в стационарных условиях

(количество посещений)

Чел.

388

407

104,9

5

МАУК Волгодонский молодежный драматический театр

Показатели качества

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм

(количество новых постановок)

Ед.

3

3

100

5

Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

(количество проведенных мероприятий)

Шт.

3

2

66,6

5

Показатели объема

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм

(число зрителей)

Чел.

510

340

66,6

5

Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

(количество участников мероприятий)

Чел.

490

490

100

5

МУК ДК «Молодежный»

Показатели качества

Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

(количество проведенных мероприятий)

Шт.

505

414

82

5

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества с учетом всех форм в стационарных условиях

(количество клубных формирований)

Ед.

10

10

100

5

397

397

100

5%

Показатели объема

Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

(количество участников мероприятий)

Чел.

140 383

119 377

85

5

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества с учетом всех форм в стационарных условиях

(количество посещений)

Чел.

125

125

100

5

МАУК «Парк Победы»

Показатели качества

Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

(количество проведенных мероприятий)

Шт.

40

38

95

5

Показатели объема

5

Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

(количество участников мероприятий)

Чел.

8 512

8 362

98,2

5

МУК «Централизованная библиотечная система»

Показатели объема

Количество посещений (в стационарных условиях)

Ед.

350000

353400

101%

5

Количество посещений (удаленно через сеть интернет)

Ед.

44000

37200

85%

5

-10%

Отсутствие финансирования на необходимую модернизацию сайта.

Количество документов (внесение библиографических записей в электронный каталог)

Ед.

190260

206204

108%

5

+3

Обучение специалиста ЦБС на уровне области

по теме «Библиографическое описание специальных видов документов» позволило увеличить количество записей, внесенных в каталог.

Объем новых поступлений (количество документов)

Ед.

3700

3715

100,4%

5

Количество документов, прошедших ремонт и переплетение (экземпляр)

Ед.

240

250

104%

5

Подготовка и проведение обучающих мероприятий

Ед.

15

15

100%

5

Проведение консультаций

Ед.

330

347

105%

5

Выезды в библиотеки для оказания методической помощи

Ед.

25

26

104%

5

Показатели качества

Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) в стационарных условиях

%

0

5

Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) через интернет

%

0

5

Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотеки, в том числе включенных в Сводный каталог библиотек Ростовской области

%

10%

5

Доля удовлетворенных запросов пользователей на документы библиотечного фонда от общего числа запросов на документы библиотечного фонда

%

99%

5

Доля удовлетворенных запросов потребителей услуги от общего числа поступивших запросов

%

100%

5

МБУ ДО ДХШ

Показатели объема

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ

Чел-час

298350

219642

73,6%

5

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Чел-час

40560

30044

74%

5

МБУ ДО ДШИ

Показатели объема

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ:

Живопись

Чел-час

70533

45589

64,6%

5

-5,4

За счет изменения объема муниципального задания выполнение показателей планируется по концу года

Фортепиано

Чел-час

8564

5566

65%

5

5

Хореографическое творчество

Чел-час

73256

39635

54%

5

16

Народные инструменты

Чел-час

2318

3178

137%

5

57

Хоровое пение

Чел-час

11960

9309

77,8%

5

Музыкальный фольклор

Чел-час

20289

11577

57,0%

5

3

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Чел-час

103922

95784

92,1%

5

12,1

МБУ ДО ДМШ им. С.В. Рахманинова

Показатели объема

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ:

Струнные инструменты

Чел-час

5125

3844

75%

5

Фортепиано

Чел-час

51735

38801

74,9%

5

Духовые и ударные инструменты

Чел-час

4298

3223

75%

5

Народные инструменты

Чел-час

17757

13318

75%

5

Хоровое пение

Чел-час

22755

17066

74,7%

5

Музыкальный фольклор

Чел-час

8783

6587

75%

5

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Чел-час

96589

72442

75%

5

МБУ ДО ДМШ им. Д.Д. Шостаковича

Показатели объема

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ:

Струнные инструменты

Чел-час

8147

6161

75,6%

5

Фортепиано

Чел-час

34154

25842

75,7%

5

Духовые и ударные инструменты

Чел-час

3089

2317

75%

5

Народные инструменты

Чел-час

19433

14575

75%

5

Хоровое пение

Чел-час

61656

46282

75%

5

Музыкальный фольклор

Чел-час

13234

9946

75,2%

5

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Чел-час

46613

34535

74%

5

МБУ ДО ДТШ

Показатели объема

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ

Искусство театра

Чел-час

56420

39020

69%

5

3%

В связи с отчислением учащихся, переходом детей в театральные студии театра

Фортепиано

Чел-час

7079

5338

75,4%

5

Хореографическое творчество

Чел-час

20824

12750

61,2%

5

13%

В связи с отчислением учащихся, переходом детей в МАУК «ДК им. Курчатова»

Народные инструменты

Чел-час

1626

1278

78,6%

5

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Чел-час

65520

47319

72,2%

5

МБУ ДО ШИ ДЦДР

Показатели объема

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ

Живопись

Чел-час

3919

2939

75%

5

Хореографическое творчество

Чел-час

8549

6412

75%

5

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Чел-час

19734

14800

75%

5