Наименование муниципальной программы

–

 Развитие культуры города Волгодонска

Ответственный исполнитель муниципальной программы

–

Отдел культуры г. Волгодонска

Соисполнители

муниципальной программы

–

отсутствуют

Участники

муниципальной программы

–

муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования (далее – МБУ ДО);

муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (далее – МУК «ЦБС»);

муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры им. Курчатова»
(далее – МАУК «ДК им. Курчатова»);

муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры «Октябрь»
(далее МАУК ДК «Октябрь»);

муниципальное автономное учреждение культуры «Парк Победы» (далее – МАУК «Парк Победы»);

муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Молодежный»
(далее – МУК ДК «Молодежный»);

муниципальное автономное учреждение культуры Волгодонский молодежный Драматический театр (далее – МАУК ВМДТ);

Отдел культуры г. Волгодонска;

муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства (далее – МКУ «ДС».

Подпрограммы

муниципальной программы

–

1 «Дополнительное образование в сфере культуры».

2 «Библиотечное обслуживание».

3 «Организация досуга».

4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Программно-целевые инструменты муниципальной программы

–

отсутствуют

Цели муниципальной

программы

–

развитие культурного и духовного потенциала населения города Волгодонска

Задачи

муниципальной

программы

–

развитие системы качественного дополнительного образования;

организация библиотечного, библиографического информационного обслуживания населения города Волгодонска;

организация досуга населения города Волгодонска;

создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы

Целевые 

 показатели муниципальной программы

–

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа (%)

- библиотеками (%)

- парками культуры и отдыха (%)

- театрами (%);

охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (%);

количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования (единиц, далее ед.);

количество участников культурно-массовых мероприятий (человек, далее чел.);

количество посещений библиотек (ед.);

количество участников культурно-досуговых формирований (чел.);

обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы (%);

количество мероприятий (спектакли, концерты, творческие встречи и т.д.), проведенных силами театра на своей площадке (ед.).

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

–

на постоянной основе, этапы не выделяются:

01.01.2015 – 31.12.2021

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

–

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 302 440,6 тыс. рублей, в том числе:

 Средства федерального бюджета - 2 338,5
тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 52,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 50,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 86,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 097,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 51,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году -    0,0 тыс. рублей.

 Средства областного бюджета – 153040,6
тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 422,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 10 093,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 29 337,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 45 885,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 65 251,3 тыс. рублей;

в 2020 году –    1025,0 тыс. рублей;

в 2021 году  -    1025,0 тыс. рублей.

 Средства местного бюджета - 1 710333,1
тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 198 550,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 250 631,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 189 994,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 196 960,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 201 006,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 228 203,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 221 281,3 тыс. рублей;

в 2021 году -  223 704,9 тыс. рублей.

 Внебюджетные источники – 436 728,4
тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 46 656,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 50 225,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 56 221,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 56 415,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 54 746,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 57 280,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 57 240,6 тыс. рублей;

в 2021 году -  57 941,3 тыс. рублей.

Ожидаемые

результаты реализации муниципальной программы

–

повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города;

повышение качества предоставляемых населению города культурно-массовых услуг (выполнения работ) в сфере культуры

Наименование подпрограммы

–

Дополнительное образование в сфере культуры

Ответственный исполнитель

подпрограммы

–

Отдел культуры г. Волгодонска

Участники подпрограммы

–

муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования (далее – МБУ ДО);

муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства (далее – МКУ «ДС».

Программно-

целевые инструменты

подпрограммы

–

отсутствуют

Цель

подпрограммы

–

создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования

Задачи

подпрограммы

–

совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке молодых дарований;

активизация концертно-просветительской работы преподавателей и учащихся учреждений дополнительного образования по популяризации различных видов искусства;

на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи

Целевые показатели подпрограммы

–

охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (%);

количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования (ед.).

Этапы и сроки реализации подпрограммы

–

На постоянной основе, этапы не выделяются:

01.01.2015 – 31.12.2021

Ресурсное

обеспечение подпрограммы

–

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 911 783,9 тыс. рублей, в том числе:

Средства областного бюджета – 35653,7
тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 215,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 594,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 3 389,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 29 455,6 тыс. рублей;

в 2020 году –        0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –        0,0 тыс. рублей.

 Средства местного бюджета – 663267,2
тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 72 416,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 82 799,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 82 457,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 73 199,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 80 271,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 95 388,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 86 496,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 90 238,9 тыс. рублей.

 Внебюджетные источники – 212863,0
тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 23 517,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 23 011,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 27 316,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 28 851,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 27 062,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 27 564,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 27 736,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 27 803,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

–

охват дополнительным образованием в сфере культуры 12% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет;

проведение запланированных культурно-массовых мероприятий 100%

Наименование подпрограммы

–

Библиотечное обслуживание

Ответственный исполнитель

подпрограммы

–

Отдел культуры г. Волгодонска

Участники подпрограммы

–

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

Программно-

целевые инструменты

подпрограммы

–

отсутствуют

Цель

подпрограммы

–

создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек

Задачи

подпрограммы

–

совершенствование форм и методов работы муниципальных библиотек с населением;

активизация информационно-просветительской деятельности муниципальных библиотек по формированию и сохранению нравственных принципов гражданственности, патриотизма и толерантности среди населения города

Целевые показатели подпрограммы

–

количество посещений библиотек (ед.).

Этапы и сроки реализации подпрограммы

–

на постоянной основе, этапы не выделяются:

01.02.2015 – 31.12.2021

Ресурсное

обеспечение подпрограммы

–

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 314 618,2 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 295,0
тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 52,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 50,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 86,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 53,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 51,5 тыс. рублей;

в 2020 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –   0,0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета – 30678,6
тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 72,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 791,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 5 399,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 9 710,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 10653,8 тыс. рублей;

в 2020 году –   1025,0 тыс. рублей;

в 2021 году –    1025,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 282 372,0
тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 32 669,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 34 918,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 31 779,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 36 360,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 35 651,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 36 659,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 37 471,9 тыс. рублей;

в 2021 году -  36 861,1 тыс. рублей.

Внебюджетные источники - 1 272,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 125,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 150,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 104,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 298,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 148,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 148,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 148,4 тыс. рублей;

в 2021 году -  148,4 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

–

количество посещений библиотек не менее 530000 чел.

Наименование подпрограммы

–

Организация досуга

Ответственный исполнитель

подпрограммы

–

Отдел культуры г. Волгодонска

Участники подпрограммы

– 

муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры им. Курчатова» (далее – МАУК «ДК им. Курчатова»), муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры «Октябрь» (далее МАУК ДК «Октябрь»), муниципальное автономное учреждение культуры «Парк Победы» (далее – МАУК «Парк Победы»), муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Молодежный» (далее – МУК ДК «Молодежный»), муниципальное автономное учреждение культуры Волгодонский молодежный 

Драматический театр (далее – МАУК ВМДТ)

Программно-

целевые инструменты

подпрограммы

–

отсутствуют

Цель

подпрограммы

–

создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха, театра

Задачи

подпрограммы

–

совершенствование форм и методов работы культурно-досуговых учреждений по вовлечению населения в клубные формирования;

приобщение различных возрастных и социальных слоев населения к духовным и культурным ценностям, привлечение к активному участию в культурной жизни города;

создание условий для развития театрального искусства в городе

Целевые

показатели подпрограммы

–

количество участников культурно-досуговых формирований (чел.);

количество участников культурно-массовых мероприятий (чел.);

количество мероприятий (спектакли, концерты, творческие встречи и т.д.), проведенных силами театра на своей площадке (ед.)

Этапы и сроки реализации подпрограммы

–

на постоянной основе, этапы не выделяются:

01.01.2015 – 31.12.2021

Ресурсное

обеспечение подпрограммы

–

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 992 133,1 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета - 2 043,5
тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 043,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета – 86 708,3
тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 350,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 7 086,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 21 343,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 32 785,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 25 141,9 тыс. рублей;

в 2020 году –          0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –          0,0 тыс. рублей.

 Средства местного бюджета – 680788,5
тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 82 326,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 121 678,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 65 637,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 78 035,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 74 729,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 85 853,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 86 718,7 тыс. рублей;

в 2021 году -  85 810,0 тыс. рублей.

 Внебюджетные источники – 222 592,8
тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 23 014,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 27 063,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 28 800,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 27 265,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 27 536,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 29 568,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 29 356,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 29 989,9 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

–

количество участников культурно-досуговых не менее 4 028 чел.;

количество участников культурно-массовых мероприятий не менее 2 087 542 чел.;

количество мероприятий (спектакли, концерты, творческие вечера и т.д.), проведенных силами театра на своей площадке не менее 70 ед.

Наименование подпрограммы

–

Обеспечение реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель

подпрограммы

–

Отдел культуры г. Волгодонска

Участники подпрограммы

–

отсутствуют

Программно-

целевые инструменты

подпрограммы

–

отсутствуют

Цель

подпрограммы

–

создание условий для реализации программы

Задачи

подпрограммы

–

обеспечение эффективной деятельности Отдела культуры г. Волгодонска;

обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы

Целевые

показатели подпрограммы

–

обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

–

на постоянной основе, этапы не выделяются:

01.01.2015 – 31.12.2021

Ресурсное

обеспечение подпрограммы

–

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 83 905,4 тыс. рублей, в том числе:

 Средства местного бюджета – 83 905,4
тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 11 138,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 11 235,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 10 120,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 9 365,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 10 354,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 10 303,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 10 593,8 тыс. рублей;

в 2021 году -  10 794,9 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

–

обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100%

№
п/п

Номер и наименование

Показателя (индикатора)

Вид

показателя

ед.
изм.

Значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

1.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа  

ведомственный

%

87,5

87,5

87,5

87,5

116,7

100

71

71

71

71

            библиотеками

105,88

105,88

100***

100

141,7

100

100

100

100

100

            парками культуры и отдыха

100

100

100

100

20

20

20

20

20

20

            театрами

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры»

1.1

Охват дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

ведомственный

%

12,0

12,0

12,0

12,8

12,5

12,3

12,0

12,0

12,0

12,0

1.2

Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования

ед.

21

21

14*

18

8

9

0

0

0

0

Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание»

2.1

Количество пользователей библиотек (до 31.12.2015г.)

статистичей

чел.

69415

69425

67275

67282

-

-

-

-

-

-

2.2

Количество посещений библиотек (введен с 01.01.2016г.)

ед.

-

-

-

-

673507

515000

530000

530000

530000

530000

2.3

Количество культурно-массовых мероприятий

статистичей

ед.

5

5

5

8

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Организация досуга»

3.1

Количество участников клубных формирований (до 31.12.2016 г.)

статистичей

чел.

4319

4319

4319

4528

4543

-

-

-

-

-

3.2

Количество культурно-досуговых формирований (введен с 01.01.2016г. до 31.12.2016г.)

ед.

-

-

-

-

228

-

-

-

-

-

3.3

Количество участников культурно-досуговых формирований (введен с 01.01.2017г.)

статистичей

чел.

-

-

-

-

-

4543

4028

4028

4028

4028

3.4

Количество культурно-массовых мероприятий (до 31.12.2016г.)

статистичей

ед.

3514

3250

3250

3516

3521

-

-

-

-

-

3.5

Количество участников культурно-массовых мероприятий (введен с 01.01.2017г.)

статистический

чел.

-

-

-

-

-

1975384

2087542

2087542

2087542

2087542

3.6

Количество мероприятий (спектакли, концерты, творческие вечера и т.д.), проведенных силами театра на своей площадке (введен с 01.01.2018г.)

статистичей

ед.

-

-

-

-

-

-

70

70

70

70

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4.1

Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы 

ведомственный

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы

Соисполнитель, участник, ответственный

за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП

Срок

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия
не реализации

основного  
мероприятия, мероприятия ведомственной
 целевой
 программы

Связь с
показателями   муниципальной
программы   
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания
реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры»

1

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования

Отдел культуры            

г. Волгодонска, МБУ ДО

01.01.2014

31.12.2021

Сохранение охвата дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Снижение охвата дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Показатель 1.1

2

Основное мероприятие 1.2

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Отдел культуры          

г. Волгодонска,

МБУ ДО

01.01.2014

31.12.2021

Обеспечение пожарной безопасности

Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ) в области дополнительного образования детей

Показатель 1.1

3

Основное мероприятие 1.3

Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий

Отдел культуры           

 г. Волгодонска,  МБУ ДО

01.01.2014

31.12.2021

Повышение культурного уровня различных возрастных и  социальных слоев населения города

Снижение культурного уровня различных возрастных и  социальных слоев населения города

Показатель 1.2

4

Основное мероприятие 1.4

Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства

МКУ «ДС»

01.01.2019

31.12.2019

Увеличение возможности получения дополнительного образования в сферы культуры детей г. Волгодонска

Снижение возможности получения дополнительного образования в сферы культуры детей г. Волгодонска

Показатель 1.1

Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание»

1.

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания

Отдел культуры                г. Волгодонска, МУК «ЦБС»

01.01.2014

31.12.2021

Увеличение количества посещений библиотек

Снижение количества посещений библиотек

Показатель 2.1

2.

Основное мероприятие 2.2

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Отдел культуры               г. Волгодонска,

МУК «ЦБС»

01.01.2014

31.12.2021

Обеспечение пожарной безопасности

Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ)

в области библиотечного обслуживания

Показатель 2.1

3.

Основное мероприятие 2.3

Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий

Отдел культуры                г. Волгодонска, МУК «ЦБС»

01.01.2014

31.12.2021

Повышение культурного уровня различных возрастных и  социальных слоев населения города

Снижение культурного уровня различных возрастных и  социальных слоев населения города

Показатель 2.2

Подпрограмма 3 «Организация досуга»

1.

Основное мероприятие 3.1

Обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями

Отдел культуры

г. Волгодонска,

МУК ДК «Молодежный», МАУК «ДК им. Курчатова», МАУК ДК «Октябрь», МАУК «Парк Победы», МАУК ВМДТ

01.01.2014

31.12.2021

Увеличение количества культурно-досуговых формирований, участников культурно-массовых мероприятий, количество мероприятий (спектакли, концерты, творческие встречи), проведенных силами театра.

Снижение количества участников культурно-досуговых формирований, участников культурно-массовых мероприятий, количество мероприятий(спектакли, концерты, творческие встречи), проведенных силами театра.

Показатель 3.2,3.3,3.5,3.6

2.

Основное мероприятие 3.2

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Отдел культуры

г. Волгодонска,

МУК ДК «Молодежный», МАУК «ДК им. Курчатова», МАУК ДК «Октябрь», МАУК «Парк Победы», МАУК ВМДТ

01.01.2014

31.12.2021

Обеспечение пожарной безопасности

Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ)

в области организации досуга

Показатель 3.2,3.3,3.5,3.6

3.

Основное мероприятие 3.3

Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий

Отдел культуры

г. Волгодонска,

МУК ДК «Молодежный», МАУК «ДК им. Курчатова», МАУК ДК «Октябрь», МАУК «Парк Победы», МАУК ВМДТ

01.01.2014

31.12.2021

Повышение культурного уровня различных возрастных и  социальных слоев населения города

Снижение культурного уровня различных возрастных и  социальных слоев населения города

Показатель 3.2,3.3,3.5,3.6

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1.

Основное мероприятие 4.1

Обеспечение реализации подпрограммы

Отдел культуры

г. Волгодонска,

Отдел культуры

г. Волгодонска

01.01.2014

31.12.2021

Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.

Отсутствие возможности  предоставления населению города широкого спектра качественных муниципальных услуг (выполнения работ)

в сфере культуры

Показатели

1.1 - 4.1

2.

Основное мероприятие 4.2

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Отдел культуры

г. Волгодонска,

Отдел культуры

г. Волгодонска

01.01.2014

31.12.2021

Обеспечение пожарной безопасности

Отсутствие возмож-

ности предоставле-ния населению города муниципаль-ных услуг (выполне-ния работ) в сфере культуры

Показатели

1.1 - 4.1

3.

Основное мероприятие 4.3

Организация повышения квалификации

Отдел культуры

г. Волгодонска,

Отдел культуры

г. Волгодонска

01.01.2014

31.12.2021

Повышение квалификации муниципальных служащих

Снижение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры

Показатели

1.1 - 4.1

4.

Основное мероприятие 5.3

Информационное, программное и материально-техническое обеспечение

Отдел культуры

г. Волгодонска,

Отдел культуры

г. Волгодонска

01.01.2014

31.12.2021

Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры

Снижение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры

Показатели

1.1 - 4.1

№ п/п

Наименование инвестиционного проекта

Ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участники

Номер и дата положительного заключения государствен-

ной (негосудар-ственной) экспертизы

Источники финансирования

Сметная стоимость в ценах соответствующих лет на начало производства работ, тыс. руб.),

в том числе по годам реализации

муниципальной программы

2014

год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Муниципальная программа "Развитие культуры города Волгодонска"

Ответственный 
исполнитель:             Отдел культуры
г. Волгодонска

Х

всего

85472,4

17 121,7

28 203,2

1 247,5

Х

Х

38900,00

Х

Х

федеральный бюджет,

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет,

27735,7

0,0

0,0

Х

Х

Х

27735,7

Х

Х

местный бюджет,

57736,7

17 121,7

28 203,2

1 247,5

Х

Х

11164,3

Х

Х

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

2

Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры»

3

МБУ ДО Детская художественная школа

Отдел культуры
г. Волгодонск, МБУ ДО

№ 6-3-1-0070-12 от 27.02.2012г. (негосударственная)

всего

263,5

0,0

0,0

263,5

Х

Х

Х

Х

Х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

местный бюджет

263,5

0,0

0,0

263,5

Х

Х

Х

Х

Х

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства

МКУ «ДС»

№61-1-5-0765-12 от 05.12.2012г. (государственная экспертиза)

всего

38900,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38900,00

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

27735,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27735,7

0,0

0,0

местный бюджет

11164,3

0,0

0,0

0,0

0,0

11164,3

0,0

0,0

Подпрограмма 3 «Организация досуга»

5

МАУК «Парк Победы»

Отдел культуры
г. Волгодонск,  

МАУК «Парк Победы»

№ Р 61-4-6-1-0856-14

25.08.2014 г.;

№ Р 61-3-6-1-0852-14 от 22.08.2014г.

всего

19 308,3

10 258,7

9 049,6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

федеральный бюджет,

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет,

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

местный бюджет,

19 308,3

10 258,7

9 049,6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

МАУК ДК «Октябрь»

Отдел культуры
г. Волгодонск,  

МАУК ДК «Октябрь»

№ Р 61-3-6-1-0928-14 от 18.09.2014г.

всего

26 016,6

6 863,0

19 153,6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

федеральный бюджет,

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет,

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

местный бюджет,

26 016,6

6 863,0

19 153,6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7

МАУК  «ДК

им. Курчатова» (Сквер «Дружба»)

Отдел культуры
г. Волгодонск,  

МАУК «ДК

им. Курчатова»

№ 2014-10-10-ГП

всего

984,0

0,0

0,0

984,0

Х

Х

Х

Х

Х

федеральный бюджет,

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет,

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

местный бюджет,

984,0

0,0

0,0

984,0

Х

Х

Х

Х

Х

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

            Расходы

бюджета на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы

Ответственный 
исполнитель, соисполнители,  
 участники

Код бюджетной классификации

Объем расходов

всего (тыс. руб.)

в том числе по годам реализации муниципальной программы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a.        Муниципальная программа «Развитие культуры города Волгодонска»

всего, в том числе

Х

Х

Х

Х

1 865712,2

198 550,8

251 106,5

200 138,6

226 383,9

248 989,7

293 506,5

222 306,3

224 729,9

Ответственный 
исполнитель:             Отдел культуры
г. Волгодонска,
участники: 

906

Х

Х

Х

1 826812,2

198 550,8

251 106,5

200 138,6

226 383,9

248 989,7

254 609,1

222 306,3

224729,9

1 – МБУ ДО

906

Х

Х

Х

660 020,9

72 416,5

82 799,1

82 672,1

75 793,1

83660,5

85 943,8

86 496,9

90 238,9

2 – МУК «ЦБС»

906

Х

Х

Х

313345,6

32 669,7

35 043,6

34 622,6

41 846,0

45 416,4

47 364,3

38 496,9

37886,1

3 – МАУК «ДК им. Курчатова»,4-МАУК «ДК Октябрь»,5-МАУК «Парк Победы»,6-МУК ДК «Молодежный»,7-МАУК ВМДТ

906

Х

Х

Х

769 540,3

82 326,4

122 028,6

72 723,8

99 378,9

109558,5

110995,4

86 718,7

85 810,0

8- Отдел культуры               г. Волгодонска

906

Х

Х

Х

83 905,4

11 138,2

11 235,2

10 120,1

9 365,9

103354,3

10 303,0

10 593,8

10 794,9

Ответственный исполнитель 9-МКУ «ДС»

902

Х

Х

Х

38900,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38900,00

0,0

0,0

Подпрограмма 1  Дополнительное образование в сфере культуры

всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

698920,9

72 416,5

82 799,1

82 672,1

75 793,1

83 660,5

124843,8

86 496,9

90 238,9

Ответственный 
исполнитель:             Отдел культуры               г. Волгодонска

906

Х

Х

Х

660 020,9

72 416,5

82 799,1

82 672,1

75 793,1

83 660,5

85 943,8

86 496,9

90 238,9

Участник 1: МБУ ДО

906

Х

Х

Х

660 020,9

72 416,5

82 799,1

82 672,1

75 793,1

83 660,5

85 943,8

86 496,9

90 238,9

Основное       
мероприятие 1.1 обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей

Участник 1: МБУ ДО

906

0702

0110059

611

150 369,8

69 995,3

80 374,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0110059

612

1 656,9

568,9

1 088,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0110000590

611

79 801,5

0,0

0,0

79 801,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0110000590

612

1 878,7

0,0

0,0

1 878,7

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0110071180

612

215,0

0,0

0,0

215,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0703

0110000590

611

406676,7

0,0

0,0

0,0

71805,7

78 546,7

83 418,9

84 892,9

88 012,5

0110000590

612

73,6

0,0

0,0

0,0

0,0

73,6

0,0

0,0

0,0

01100S4250

611

14 510,4

0,0

0,0

0,0

3 638,3[1]

4 753,2[2]

2446,1[3]

1 525,2[4]

2 147,6 ³⁰

Основное       
мероприятие 1.2  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Участник 1: МБУ ДО

906

0702

0112501

611

1 159,3

649,4

509,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0112501

612

1 575,6

1 053,4

522,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0110025010

611

493,9

0,0

0,0

493,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0110025010

612

31,0

0,0

0,0

31,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0703

0110025010

611

662,6

0,0

0,0

0,0

104,1

322,1

78,8

78,8

78,8

0703

0110025010

612

83,1

0,0

0,0

0,0

0,0

83,1

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3 Обеспечение организации 
и проведения  культурно-массовых мероприятий

Участник 1: МБУ ДО

906

0702

0112502

611

149,5

149,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

906

0801

0112502

611

232,5

0,0

232,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0112502

612

72,0

0,0

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0110025020

611

472,0

0,0

0,0

227,0

245,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0110025020

612

25,0

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4

Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства

Участник 9 МКУ «ДС»

902

0703

01100S3050

414

38900,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38900,00

0,0

0,0

Подпрограмма 2 Библиотечное обслуживание

всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

313 345,6

32 669,7

35 043,6

34 622,6

41 846,0

45 416,4

47 364,3

38 496,9

37 886,1

Ответственный 
исполнитель:             Отдел культуры               г. Волгодонска

906

Х

Х

Х

313 345,6

32 669,7

35 043,6

34 622,6

41 846,0

45 416,4

47 364,3

38 496,9

37 886,1

Участник 2: МУК «ЦБС»

906

Х

Х

Х

313 345,6

32 669,7

35 043,6

34 622,6

41 846,0

45 416,4

47 364,3

38 496,9

37 886,1

Основное        
мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания

Участник 2:

МУК «ЦБС»

906

0801

0120059

611

65 934,3

32 043,3

33 891,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0120059

612

896,6

359,8

536,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0120000590

611

191 174,7

0,0

0,0

29 120,2

34 031,8

31 652,6

32 201,9

32 360,2

31 808,0

0120000590

612

1 445,0

0,0

0,0

1 396,8

0,0

48,2

0,0

0,0

0,0

01200S3850

611

39 770,1

0,0

0,0

1 109,6

6 164,0[5]

9 669,9[6]

13 563,3[7]

4595,3[8]

4 668,0²⁹

01200S4220

611

2540,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2 540,9

0,0

0,0

0,0

01200L5192

612

350,5

0,0

0,0

0,0

226,2[9]

65,1[10]

59,2[11]

0,0[12]

0,0²⁸

01200S4180

612

6961,6

0,0

0,0

0,0

1322,0[13]

1 397,7[14]

1 432,9[15]

1440,9

1368,1

01200S3900

612

123,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65,0

58,5

0,0

0125144

612

52,3

0,0

52,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0120051440

612

50,8

0,0

0,0

50,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0120071030

612

401,2

0,0

0,0

401,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0120073580

611

2 390,7

0,0

0,0

2 390,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0129010

612

72,8

0,0

72,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное       
мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Участник 2:

МУК «ЦБС»

906

0801

0122501

611

448,5

245,1

203,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0122501

612

185,8

0,0

185,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0120025010

611

406,8

0,0

0,0

136,8

102,0

42,0

42,0

42,0

42,0

0120025010

612

16,5

0,0

0,0

16,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3 Обеспечение организации
и проведения  культурно-массовых мероприятий

Участник 2:

МУК «ЦБС»

906

0801

0122502

611

123,0

21,5

101,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 Организация досуга

всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

 769 540,3

82 326,4

122 028,6

72 723,8

99 378,9

109558,5

110995,4

86 718,7

85 810,0

Ответственный 
исполнитель:             Отдел культуры               г. Волгодонска

906

Х

Х

Х

769 540,3

82 326,4

122 028,6

72 723,8

99 378,9

109558,5

110995,4

86 718,7

85 810,0

3 – МАУК «ДК им. Курчатова»,4-МАУК «ДК Октябрь»,5-МАУК «Парк Победы»,6-МУК ДК «Молодежный»,7-МАУК ВМДТ

906

Х

Х

Х

769 540,3

82 326,4

122 028,6

72 723,8

99 378,9

109558,5

110995,4

86 718,7

85 810,0

Основное       
мероприятие 3.1 Обеспечение организации досуга парком, клубными учреждениями, театром

3 – МАУК «ДК им. Курчатова»,4-МАУК «ДК Октябрь»,5-МАУК «Парк Победы»,6-МУК ДК «Молодежный»,7-МАУК ВМДТ

906

0801

0130059

611

36 481,6

16 555,7

19 925,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0130059

612

548,3

200,0

348,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0130000590

611

61 098,8

0,0

0,0

15 632,3

13 606,2

4 555,3

8 989,0

9 220,5

9 095,5

0130000590

612

653,9

0,0

0,0

446,0

207,9

0,0

0,0

0,0

0,0

01300S3850

611

17 447,0

0,0

0,0

740,6

3 470,1[16]

6 846,4[17]

3796,6[18]

1286,3[19]

1 307,0²⁷

0130073850

611

1 595,8

0,0

0,0

1 595,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0130059

621

92 075,1

42 675,4

49 399,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0130059

622

61 015,5

17 866,2

43 149,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0130000590

621

324 083,4

0,0

0,0

39 289,7

51 854,1

51 392,6

60 505,5

61 009,2

60 032,3

0130000590

622

3 867,1

0,0

0,0

2 614,1

292,3

960,7

0,0

0,0

0,0

01300S3850

621

95 153,6

0,0

0,0

2 363,4

16 204,0[20]

23 367,8[21]

31618,9[22]

10713,5[23]

10 886,0²⁶

01300S4220

621

13609,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 609,0

0,0

0,0

0,0

0130073850

621

5 092,0

0,0

0,0

5 092,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0130071180

622

2 980,0

0,0

0,0

399,0

2 099,2

481,8

0,0

0,0

0,0

01300S4220

622

7 394,7

0,0

0,0

0,0

7 394,7[24]

0,0

0,0

0,0

0,0

01300L4660

622

2471,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2471,7²⁵

0,0

0,0

0,0

01300S3900

622

1080,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1080,0

0,0

0,0

0139010

622

350,0

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное       
мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

3 – МАУК «ДК им. Курчатова»,4-МАУК «ДК Октябрь»,5-МАУК «Парк Победы»,6-МУК ДК «Молодежный»,7-МАУК ВМДТ

906

0801

0132501

611

493,4

250,3

243,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0132501

612

763,2

482,3

280,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0130025010

611

341,6

0,0

0,0

222,1

94,9

0,0

8,2

8,2

8,2

0130025010

612

122,4

0,0

0,0

22,7

0,0

0,0

99,7

0,0

0,0

0132501

621

591,8

175,1

416,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0132501

622

685,2

328,7

356,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0130025010

621

1 820,4

0,0

0,0

306,6

226,7

264,1

341,0

341,0

341,0

0130025010

622

538,9

0,0

0,0

23,4

0,0

99,0

416,5

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации
 и проведения  культурно-массовых мероприятий, спектаклей

3 – МАУК «ДК им. Курчатова»,4-МАУК «ДК Октябрь»,5-МАУК «Парк Победы»,6-МУК ДК «Молодежный»,7-МАУК ВМДТ

906

0801

0132502

611

828,5

507,0

321,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0130025020

611

1 296,4

0,0

0,0

283,3

161,1

213,0

213,0

213,0

213,0

0130025020

612

33,8

0,0

0,0

33,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0132502

621

9 601,3

3 285,7

6 315,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0132502

622

921,1

0,0

921,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0130025020

621

23 031,8

0,0

0,0

3 258,6

3 751,2

4 241,0

3 927,0

3 927,0

3 927,0

0130025020

622

416,9

0,0

0,0

400,4

16,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации   
муниципальной программы

всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

83 905,4

11 138,2

11 235,2

10 120,1

9 365,9

10 354,3

10 303,0

10 593,8

10 794,9

Ответственный 
исполнитель:             Отдел культуры               г. Волгодонска

906

Х

Х

Х

83 905,4

11 138,2

11 235,2

10 120,1

9 365,9

10 354,3

10 303,0

10 593,8

10 794,9

Участник 8: 
Отдел культуры г. Волгодонска

906

Х

Х

Х

83 905,4

11 138,2

11 235,2

10 120,1

9 365,9

10 354,3

10 303,0

10 593,8

10 794,9

Основное       
мероприятие 4.1 Обеспечение реализации муниципальной программы

Участник 8:

Отдел культуры

г. Волгодонска

906

0113

0140012030

350

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

3,0

6,0

0141206

350

299,4

149,7

149,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0140012060

350

630,2

0,0

0,0

130,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0149999

122

781,9

105,6

676,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0140099990

321

42,5

0,0

0,0

42,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0149999

851

1,7

1,2

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0140099990

831

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

0140099990

851

0,8

0,0

0,0

0,1

0,3

0,4

0,0

0,0

0,0

0140099990

122

352,6

0,0

0,0

0,0

0,0

352,6

0,0

0,0

0,0

0140099990

129

106,5

0,0

0,0

0,0

0,0

106,5

0,0

0,0

0,0

0140099990

852

2,3

0,0

0,0

0,8

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0140099990

853

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

906

0804

0140099990

851

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0149999

853

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0140099990

853

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0140011

121

11 515,2

5 847,5

5 667,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0140000110

121

21 810,6

0,0

0,0

3 569,7

3 446,2

3 668,4

3 666,4

3 709,3

3 750,6

0140011

122

1 545,6

767,5

778,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0140000110

122

3 469,3

0,0

0,0

595,3

528,6

570,0

591,8

592,0

591,6

0140000110

129

7 776,9

0,0

0,0

1 226,4

1 180,1

1 255 8

1 300,4

1 399,0

1415,2

0140019

122

1,8

0,9

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0140000190

122

24,6

0,0

0,0

0,0

24,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0140019

244

1 088,6

564,5

524,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0140000190

244

3 538,8

0,0

0,0

839,5

475,5

492,7

583,9

577,7

569,5

0142509

111

6 240,3

3 255,1

2 985,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0142509

112

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0140025090

121

16 052,2

0,0

0,0

2 420,0

2 562,1

2 699,8

2 679,4

2 791,6

2 899,3

0140025090

122

37,9

0,0

0,0

2,6

10,0

3,1

7,3

7,9

7,0

0140025090

129

5 567,7

0,0

0,0

745,8

758,4

798,7

1 045,4

1 088,5

1 130,9

0142509

244

364,9

274,6

90,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0140025090

244

608,5

0,0

0,0

216,5

77,2

59,1

85,5

85,1

85,1

Основное       
мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Участник 8: 

Отдел культуры

г. Волгодонска

906

0804

0142501

244

120,8

10,5

110,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0140025010

244

58,2

0,0

0,0

11,1

16,2

7,5

7,8

7,8

7,8

Основное       
мероприятие 4.3 Организация повышения квалификации работников

Участник 8: 

Отдел культуры

г. Волгодонска

906

0804

0142503

244

10,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0140025030

122

45,0

0,0

0,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0705

0140025030

244

20,6

0,0

0,0

0,0

13,5

7,1

0,0

0,0

0,0

0140025090

244

20,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,9

6,9

6,9

Основное       
мероприятие 4.4 Информационное,  программное
и материально-техническое обеспечение

Участник 8: 

Отдел культуры

г. Волгодонска

906

0804

0142504

244

401,1

156,1

245,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0140025040

244

1 339,7

0,0

0,0

274,5

173,1

217,1

225,0

225,0

225,0

Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы

Источники финансирования

Объем расходов всего (тыс. руб.)

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      12                                                                                 12

Муниципальная программа «Развитие культуры города Волгодонска»

всего, в том числе

2 302440,6

245 207,6

301 331,8

256 359,9

282 799,8

303 736,2

350 787,2

279 546,9

282671,2

федеральный бюджет

2 338,5

0,0

52,3

50,8

86,6

2097,3

51,5

0,0

0,0

областной бюджет

153 040,6

0,0

422,8

10 093,7

29 337,0

45 885,8

65 251,3

1025,0

1025,0

местный бюджет

1 710333,1

198 550,8

250 631,4

189 994,1

196 960,3

201 006,6

228 203,7

221 281,3

223 704,9

внебюджетные источники

436 728,4

46 656,8

50 225,3

56 221,3

56 415,9

54 746,5

57 280,7

57 240,6

57 941,3

Подпрограмма 1  Дополнительное образование в сфере культуры

всего, в том числе

911 783,9

95 934,3

105 810,5

109 989,0

104 644,7

110 722,5

152 407,9

114 233,1

118 041,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 35 653,7

0,0

0,0

215,0

2 594,1

3 389,0

29 455,6

0,0

0,0

местный бюджет

663 267,2

72 416,5

82 799,1

82 457,1

73 199,0

80 271,5

95 388,2

86 496,9

90 238,9

внебюджетные источники

212 863,0

23 517,8

23 011,4

27 316,9

28 851,6

27 062,0

27 564,1

27 736,2

27 803,0

Подпрограмма 2 Библиотечное обслуживание

всего, в том числе

314618,2

32 794,7

35 194,5

34 726,8

42 144,9

45 564,8

47 512,7

38 645,3

38 034,5

федеральный бюджет

295,0

0,0

52,3

50,8

86,6

53,8

51,5

0,0

0,0

областной бюджет

30678,6

0,0

72,8

2 791,9

5 399,2

9 710,9

10 653,8

1025,0

1025,0

местный бюджет

282 372,0

32 669,7

34 918,5

31 779,9

36 360,2

35 651,7

36 659,0

37 471,9

36 861,1

внебюджетные источники

1 272,6

125,0

150,9

104,2

298,9

148,4

148,4

148,4

148,4

Подпрограмма 3 Организация досуга

всего, в том числе

 992 133,1

105 340,4

149 091,6

101 524,0

126 644,3

137 094,6

140 563,6

116 074,7

115 799,9

федеральный бюджет

2 043,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2 043,5

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

86 708,3

0,0

350,0

7 086,8

21 343,7

32 785,9

25 141,9

0,0

0,0

местный бюджет

680 788,5

82 326,4

121 678,6

65 637,0

78 035,2

74 729,1

85 853,5

86 718,7

85 810,0

внебюджетные источники

222 592,8

23 014,0

27 063,0

28 800,2

27 265,4

27 536,1

29 568,2

29 356,0

29 989,9

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации   
муниципальной программы

всего, в том числе

83 905,4

11 138,2

11 235,2

10 120,1

9 365,9

 10 354,3

  10 303,0

 10 593,8

10 794,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

местный бюджет

83 905,4

11 138,2

11 235,2

10 120,1

9 365,9

 10 354,3

  10 303,0

 10 593,8

10 794,9

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0